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索 引 号:k33761338/2017-00129 主题分类:财政\ 发布机构:罗汉街道
发布日期:2017-06-19 文    号: 关 键 词:机关,会议
 
泸州市龙马潭区罗汉街道关于2017年部门预算编制情况的说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能简介

  1、在区委、区政府和街道党工委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策,保证国家宪法、法律和上级政府颁布的法规、法令、批示的实施,组织领导和制定符合街道社会发展和经济建设的规划与政策,促进街道经济和社会事业的进步。

  2、执行上级国家行政机关的决定和命令,规定行政措施,发布决定和命令。

  3、办理“两代表一委员”提出的有关政府工作的议案、提案、批评、建议等事项。

  4、领导街道办事处各部门工作,指导社区居委会居民自治工作。

  5、执行党工委会议决定的国民经济和社会发展计划、财政预算。

  6、管理全街道经济工作、执行党工委会议决定的招商引资政策和组织开展招商引资工作。

  7、管理街道社会安全保障、社会发展、政务和行政等工作。

  8、安排部署街道教科文卫、城市管理、环境保护、民政民生、计划生育、民族宗教事务等工作。

  9、领导街道法制建设,对公安、行政监督等工作进行统一管理,促进依法行政,优化行政运行机制,做好社会治安综合治理工作。

  10、依照宪法和上级有关规定,任免和奖惩行政人员。

  11、管理街道财政税收等工作,向党工委提交重大收支和大额资金使用情况报告,由街道党工委会集体讨论决定。定期通报财政收支情况。

  12、管理街道国有资产,保护劳动群众集体所有的财产,维护和保护私营经济、个体经济、股份合作经济、“三资”企业和公民个人的合法权益。

  13、组织对外经济协作联系,协调解决经济社会发展中的突出矛盾纠纷和其他问题,促进社会稳定和经济发展。

  14、负责街道战时兵员动员、平时民兵训练、新兵征集、预备役登记、武装管理、复退军人安置、军烈属优扶工作和人防建设工作。

  15、保护国家、集体财产和公民的合法利益,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的利益和尊重少数民族的风俗习惯,保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

  16、完成市委、市政府、区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作任务介绍

  经济稳中有进。全力克服经济下行压力,经济发展呈现出稳中有进的良好态势。预计全年完成地区生产总值610971万元,比上年增长12.2%;规模以上工业增加值517159万元,增长13.5%;全社会固定投资32.05亿元,增长4.84%;限额以上社会消费品零售总额0.54亿元,下降25.78%;城镇居民人均村收入33711.77元,增长9.5%;农民人均村收入15144.71元,增长12.1%;招商引资引进市外国内到位资金全年目标任务19亿元,全年完成19.5亿元。全年完成省上下达的主要污染物总量减排目标任务。

  项目融入发展。继续落实重点项目建设“五个一”工作机制,统筹全街人力、物力、财力,全力服务市、区、开发区项目建设,保障项目用地和建设秩序正常。

  民生主动作为。街道全年民生投入占公共财政收入的76%,除保质保量完成上级下达的民生目标任务外,街道保留和创新开展自办民生工程6项,完善了罗汉街道“立体帮扶”体系。一是继续实施为五类人员购买医疗保险;二是持续实施高龄人员和重度残疾人员每月生活补助;三是继续实施失地农民子女义务教育阶段全免费,对被征地农转非人员和低保户就读义务教育阶段的子女实行每月生活补助100元;四是继续实施计划生育失独家庭和老被征地农转非人员慰问;五是继续给予老被征地农转非人员死亡火化殡葬补助;六是实施“文化兴街”,继续补助每个村(社区)5万元文化活动经费。举办技能培训,帮助残疾人、妇女就业增收。为孤寡老人、残疾人、计生特殊家庭人员免费体检。全民预防保健工作实现全覆盖。

  党风廉政建设有力。认真履行党风廉政建设主体责任,带头学习贯彻关于改进工作作风的各项规定,及时通报中央、省、市各级查处的典型案例,与村(社区)、机关各部门签订了《党风廉政建设和反腐败工作责任书》,纳入目标考核。

  二、部门概况

  罗汉街道下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,独立核算事业单位1个。

  罗汉街道下设党政办、财政所、经发办、社事办、群工办、安监办、城管办、司法所、食药监所、社会事务服务中心,共有人员95人,其中:公务员24人,事业人员12人,工勤人员3人,长期聘用人员56人。

  独立核算事业单位1个,包括罗汉镇中心学校,共有人员36人,其中事业人员31人,临聘人员5人。

  三、收支预算总体情况

  罗汉街道2017年财政收入预算总额为5116.23万元,其中财政拨款(补助)收入为5116.23万元。

  预算支出安排5116.23万元,比2016年预算数增加520.12万元。其中:一般公共服务1666.20万元,公共安全30万元,教育305.49万元,文化体育与传媒45万元,社会保障和就业824.89万元,医疗卫生146.25万元,城乡社区事务570万元,农林水事务607万元,交通运输50万元,资源勘探电力信息等事务640万元,住房保障73.40万元,其他支出158万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  罗汉街道安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障机关及下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)罗汉街道2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  1、一般公共服务支出1666.2万元,主要用于:人大事务,政府办公厅和其他政府办公厅相关事务行政运行支出的工资福利支出,商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出和项目等支出。

  2、公共安全支出30万元,主要用于派出所治安等安全支出

  3、教育支出305.49万元,主要用于罗汉镇中心校教育支出。

  4、文化体育与教育传媒支出45万元,主要用于文化站及文化活动经费支出。

  5、社会保障和就业支出824.89万元,主要用于:归口管理的行政事业单位等机构离退休人员支出;抚恤、义务兵优待、社会福利事业单位、特困人员供养及其他生活救助和社会保障和就业等支出。

  5、医疗卫生支出146.25万元,主要用于:计生站独生子女父母奖励扶持支出和计生财政投入等支出。

  6、城乡社区社区支出570万元,主要用于:村镇建设环卫中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出,城管协理员工资支出,城乡社区环境卫生市场化服务费和垃圾处理费项目等支出。

  7、住房保障支出73.40万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  8、农林水事务支出607万元,主要用于离职村干部和村干部生活补助、办公经费、养老保险等对村民委员会和村社区党支部的补助及农村综合改革支出。

  9、交通运输支出50万元,主要用于交管办交管协管员工资、保险及道路维修、交通应急工程等支出。

  10、资源勘探电力信息等事务支出640万元,主要用于企业发展扶持及安全生产监管、安全社区复检等支出。

  11、其他支出158万元,主要用于年初预留和其他支出。

  (二)按预算单位划分支出

  1、政府机关安排支出4798.27万元,其中基本支出456.39万元,项目支出4341.88万元。具体项目资金安排如下:

  (1)其他支持中小企业发展和管理支出 项目经费 5500000元,主要用于 对企业发展扶持资金支出;

  (2)其他安全生产监管支出项目经费900000元,主要用于 安全生产监管、安全社区等安全支出;

  (3)其他交通运输支出项目经费500000元,主要用于交管办交通等支出;

  (4)农村综合改革示范试点补助项目经费1880000元,主要用于村社区工作经费及村社区其他专项经费;

  (5)对村民委员会和村党支部的补助项目经费3000000元,主要用于小组长工资、村社区干部工资保险、村社区专项经费等支出;

  (6)其他水利支出项目经费1000000.00 元,主要用于水务站、水厂等支出;

  (7)其他农业支出项目经费110000元,主要用于农林站项目等支出;

  (8)对高校毕业生到基层任职补助项目经费80000元,主要用于一村一大支出;

  (9)城乡社区环境卫生项目经费5400000元,主要用于城乡环境卫生、文明城市创建、城管保洁等支出;

  (10)其他城乡社区管理事务支出项目经费300000 元,主要用于村镇建设中心违建等支出;

  (11)其他食品和药品监督管理事务支出 项目经200000元,主要用于食品安全监管等支出;

  (12)其他计划生育事务支出项目经费800000元,主要用于 计生办慰问等支出;

  (13)殡葬 项目经费1000000元,主要用于公募所支出;

  (14)其他民政管理事务支出项目经费300000元,主要用于武装工作等支出

  (15)其他民政管理事务支出项目经费4200000元,主要用于精准扶贫、各类补助、节日慰问等民生支出;

  (16)其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费 1900000元,主要用于 社事中心劳动保障、就业、慰问、居民参保等支出;

  (17)其他文化支出 项目经费450000元,主要用于文化体育活动支出;

  (18)小学教育项目经费300000元,主要用于罗汉中心校维修维护等其他教育支出;

  (19)小学教育项目经费451000元,主要用于教师年终慰问费等支出;

  (20)其他公安支出 项目经费300000 元,主要用于派出所治安等支出;

  (21)其他一般公共服务支出项目经费7607825.23元,主要用于管理事务、工程款、项目等

  (22)其他群众团体事务支出项目经费200000元,主要用于群团工作经费支出;

  (23)招商引资项目经费300000元,主要用于经发办招商引资等支出;

  (24)其他财政事务支出项目经费450000元,主要用于财政税收事务支出;

  (25)其他统计信息事务支出项目经费240000元,主要用于 统计人员补助、固定资产资料费等支出;

  (26)信访事务项目经费1300000元,主要用于应急维稳综治治安等支出;

  (27)一般行政管理事务项目经费350000元,主要用于 职工食堂、食堂人工等支出

  (28)行政运行项目经费2400000.00 元,主要用于年终目标、绩效考核等支出;

  (29)其他人大事务支出项目经费420000元,主要用于 人大、政协、科协等支出;

  (30)预备费项目经费1580000元,主要用于 预备费及其他支出;

  2、罗汉镇中心校安排支出317.96万元,其中基本支出317.96万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  罗汉街道2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元。主要原因是我单位未发生因公出国事项。

  (二)公务接待费预算5万元,较2016年相比预算金额减少了5万元,同比减少了50%。主要原因是厉行节俭,严格公务接待。

  (三)现有公务用车1辆,公务用车购置及运行维护费预算4万元,较2016年相比预算金额减少了6万元,同比减少了60%。主要原因是厉行节俭,公务车改革减少公务用车。

  六、机关运行经费安排情况

  罗汉街道2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计97.67万元。

  七、政府采购情况

  罗汉街道2017年安排政府采购预算18万元,主要用于采购办公设备等
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